Pagamenti relativi al terzo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2020 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | UBI BANCA | 8.634,33 | 0,00 | 8.634,33 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 04/07/2020 |
| 04/07/2020 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | ISTITUTO CREDITO SPORTIVO | 190,26 | 0,00 | 190,26 | REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 04/07/2020 |
| 06/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STYL COPY S.R.L. | 999,18 | 180,18 | 819,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STYL COPY SRL DI TORRE BOLDONE PER L'ACQUISTO DI UNA FOTOCOPIATRICE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z4B2B2271D |
| 07/07/2020 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | CONSULBROKERS S.P.A. | 834,00 | 0,00 | 834,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO A FAVORE DI CONSULBROKER SPA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 328,18 | 59,18 | 269,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/07/2020 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | F.G. FORNITURE SRL | 683,20 | 123,20 | 560,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROTEZIONE IN POLICARBONATO A PROTEZIONE DEL BANCONE DELLA BIBLIOTECA F.G. FORNITURE SRL DI BERGAMO |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 1.384,68 | 249,70 | 1.134,98 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 834,48 | 150,48 | 684,00 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVETORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVETORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SIBESTAR SRL | 699,82 | 126,20 | 573,62 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 09/07/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO | 7.686,00 | 1.386,00 | 6.300,00 | PULIZIA AREA EX COTONIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE MQ. 7000 - AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA PERLETTI SERGIO DI SAN PAOLO D'ARGON |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 7,28 | 0,66 | 6,62 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MARISE ASCENSORI S.R.L. | 274,50 | 49,50 | 225,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVOSCALA CENTRO SOCIO CULTURALE PERIODO 2018-2020 - PAGNONCELLI ASCENSORI SRL DI SESTO S. GIOVANNI |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 316,29 | 57,04 | 259,25 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 69,35 | 7,76 | 61,59 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 09/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 8,76 | 0,80 | 7,96 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 13/07/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 151,11 | 0,00 | 151,11 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO C.I.E. N. 9 - DAL 01/05/20 AL 31/05/20 |
| 13/07/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 486,91 | 0,00 | 486,91 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 29 C.I.E. DAL 01/06/20 AL 30/06/20 |
| 13/07/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 88,19 | 15,90 | 72,29 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 109,48 | 19,75 | 89,73 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA COVID-19 CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z0C2CB340C |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 67,01 | 12,08 | 54,93 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE AD USO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 17.663,54 | 1.605,78 | 16.057,76 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa integrazione primo semestre e secondo semestre. |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2020 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2020 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 809,24 | 307,51 | 501,73 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2020 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.225,00 | 0,00 | 1.225,00 | RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI DICEMBRE 2019-DICEMBRE 2020 |
| 13/07/2020 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 3.423,11 | 0,00 | 3.423,11 | INTERESSI MUTUO RATA GIUGNO |
| 13/07/2020 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 925,27 | 0,00 | 925,27 | interessi rata mutuo giugno |
| 13/07/2020 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | 338,74 | 0,00 | 338,74 | 1uota capitale rata giugno |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 175,00 | 0,00 | 175,00 | RIMBORSO SPESE CONSIGLIERI DICEMBRE 2019-DICEMBRE 2020 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 15,87 | 1,44 | 14,43 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI. ANNO 2019 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 23,30 | 2,12 | 21,18 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 57,96 | 5,27 | 52,69 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 17,02 | 1,54 | 15,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 10,81 | 0,98 | 9,83 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 111,01 | 10,09 | 100,92 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 13/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 27,74 | 5,00 | 22,74 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | CONSULBROKERS S.P.A. | 65,00 | 0,00 | 65,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO A FAVORE DI CONSULBROKER SPA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA |
| 14/07/2020 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | CONSULBROKERS S.P.A. | 834,00 | 0,00 | 834,00 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PORTER PIAGGIO TARGA FC774FS IN SCADENZA IL 14/07/2020 IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE - CONSULBROKER SPA DI BERGAMO |
| 14/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RUNNING TORRE DE'ROVERI | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. ATLETICA RUNNING. ANNO 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. NUOVA TORRE DE' ROVERI CALCIO | 3.268,00 | 0,00 | 3.268,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. TORRE DE' ROVERI CALCIO. ANNO 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | TAMBURELLO TORRE' DE ROVERI | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. TAMBURELLO TORRE DE' ROVERI. ANNO 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. TORR BOX EVENTS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. TORR BOX EVENTS. ANNO 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | DANZANDO ASD | 800,00 | 0,00 | 800,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DANZANDO A.S.D.. ANNO 2020 |
| 14/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 35,81 | 3,26 | 32,55 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 15/07/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | RANGERS D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ACCONTO ANNO 2020 Impegno di spesa e liquidazione Convenzione tra i Comuni appartenenti al PLIS delle Valli d'Argon e l'associazione Rangers d'Italia Lombardia Onlus in materia di tutela ambientale |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 82,41 | 14,86 | 67,55 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 27,47 | 4,95 | 22,52 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 128,67 | 11,70 | 116,97 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 292,25 | 26,57 | 265,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 74,71 | 13,47 | 61,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 9,02 | 1,63 | 7,39 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 105,02 | 18,94 | 86,08 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 38,41 | 6,93 | 31,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 48,25 | 8,70 | 39,55 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 291,02 | 26,46 | 264,56 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 184,46 | 33,26 | 151,20 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 14,96 | 2,70 | 12,26 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.102,22 | 559,42 | 2.542,80 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 331,72 | 59,82 | 271,90 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 35,16 | 6,34 | 28,82 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 9,97 | 1,80 | 8,17 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 74,96 | 13,52 | 61,44 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 195,81 | 35,31 | 160,50 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 13,21 | 2,38 | 10,83 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 43,59 | 7,86 | 35,73 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 136,34 | 24,59 | 111,75 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 72,69 | 13,11 | 59,58 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 88,10 | 15,89 | 72,21 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 24,25 | 4,37 | 19,88 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 36,95 | 6,67 | 30,28 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 78,18 | 4,79 | 73,39 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 11,65 | 0,55 | 11,10 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE B.L. - ANNO 2019 - CIG ZE327365EC |
| 17/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 46,57 | 2,22 | 44,35 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE C.M. - ANNO 2020 - CIG Z062C69EC5 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,56 | 143,46 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 546,33 | 98,52 | 447,81 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 57,93 | 10,45 | 47,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 87,34 | 15,75 | 71,59 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 268,54 | 48,42 | 220,12 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 9,79 | 0,89 | 8,90 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 12,91 | 1,17 | 11,74 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 350,79 | 31,89 | 318,90 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 17/07/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 629,86 | 57,26 | 572,60 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 5.435,10 | 980,10 | 4.455,00 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE. - CIG Z6B2B7FD26 |
| 20/07/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 470,12 | 0,00 | 470,12 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 29 C.I.E. DAL 01/07/2020 al 15/07/2020 |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 7,00 | 1,26 | 5,74 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2019 CIG 8177596DB0 |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 317,80 | 0,00 | 317,80 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2019 CIG 8177596DB0 |
| 20/07/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 305,00 | 55,00 | 250,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | S.I.A.E. | 66,77 | 11,77 | 55,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MUSICHE DI SOTTOFONDO IN FILODIFFUSIONE IN PIAZZA CONTE SFORZA DAL 14 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020. |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | S.I.A.E. | 4,88 | 0,88 | 4,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAN GEROLAMO DOTTORE + PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE. |
| 20/07/2020 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | S.I.A.E. | 4,88 | 0,88 | 4,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAN GEROLAMO DOTTORE + PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE. |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA PER CORREZIONE E INVIO INTEGRATIVO CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2019 - CIGZD72D3DEA8 |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ ALMA PER AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020 - CIG ZD82DA7555 |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 355,02 | 64,02 | 291,00 | IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - CIG ZCB25D318F |
| 21/07/2020 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | BIBLIO S.R.L. | 780,80 | 140,80 | 640,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURA BIBLIOTECA CON DITTA BIBLIO SRL |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | GRC SRL | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO 2019-2021 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 21/07/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SMV COSTRUZIONI SRL | 1.605,15 | 145,92 | 1.459,23 | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA MANGILI |
| 21/07/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SMV COSTRUZIONI SRL | 3.001,24 | 272,84 | 2.728,40 | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA MANGILI |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 671,00 | 121,00 | 550,00 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNI 2018-2 |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | PLANETEL SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA’ WIRELESS ANNO 2020. DITTA PLANETEL SRL – CIG |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 545,30 | 25,97 | 519,33 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 9,79 | 0,89 | 8,90 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 21/07/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO | 502,53 | 90,62 | 411,91 | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLO GREAT WALL STEED 5 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON L’OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO (BG) - CIG Z4E2D15DC3 |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.374,50 | 428,19 | 1.946,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 21/07/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 30,01 | 5,41 | 24,60 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 76,01 | 13,71 | 62,30 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA COVID-19 CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z0C2CB340C |
| 21/07/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 40,99 | 7,39 | 33,60 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE AD USO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG |
| 21/07/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | BRIGNOLI ANTONIO SRL | 4.843,40 | 873,40 | 3.970,00 | IMPEGNO DI SPESA PER OPERE EDILI NEI LOCALI EX BANCA PER ALLOGGIO BANCOMAT IN P.ZZA C. SFORZA N. 1 - IMPRESA BRIGNOLI SRL DI TORRE DE' ROVERI |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 67,98 | 12,26 | 55,72 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 1.811,70 | 326,70 | 1.485,00 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE. - CIG Z6B2B7FD26 |
| 27/07/2020 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | COLMAN LUCA S.R.L. | 8.948,10 | 1.613,59 | 7.334,51 | REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA M. ORTIGARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLMAN LUCA DI NEMBRO |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 296,05 | 53,39 | 242,66 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 302,50 | 54,55 | 247,95 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.163,85 | 570,53 | 2.593,32 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 43,94 | 7,92 | 36,02 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 13,21 | 2,38 | 10,83 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 246,60 | 22,42 | 224,18 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 14,38 | 2,59 | 11,79 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 142,63 | 25,72 | 116,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 14,08 | 2,54 | 11,54 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 62,27 | 11,23 | 51,04 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 1.792,10 | 85,34 | 1.706,76 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. V. F. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2020 - CIG ZB72C48137 |
| 27/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 1.592,12 | 75,82 | 1.516,30 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. P. L. PRESSO IL CDD DI SERIATE ANNO 2020 - CIG ZAA2C480A7 |
| 27/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 3.182,00 | 0,00 | 3.182,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA T.A. - ANNO 2020 - CIG Z4A2C47386 |
| 27/07/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2.219,00 | 0,00 | 2.219,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL’ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2020 - CIG Z532C481B7 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 244,82 | 43,56 | 201,26 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 122,43 | 21,78 | 100,65 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 160,02 | 28,47 | 131,55 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 179,91 | 32,44 | 147,47 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 132,64 | 23,92 | 108,72 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 9,97 | 1,80 | 8,17 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 38,27 | 6,90 | 31,37 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 245,92 | 44,35 | 201,57 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 27/07/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO | 7.491,71 | 0,00 | 7.491,71 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 2020-2021 - AGGIUDICAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA PEDRINI DI PEDRINI MATTEO DI TRESCORE BALNEARIO |
| 28/07/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 5,46 | 0,00 | 5,46 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2020 - CIG ZAA2C6535B |
| 31/07/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 17.593,09 | 1.599,38 | 15.993,71 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa integrazione primo semestre e secondo semestre. |
| 05/08/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 187,00 | 17,00 | 170,00 | ACQUISTO CONTENITORI DA 7 LT PER RACCOLTA ORGANICO |
| 05/08/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 830,93 | 39,57 | 791,36 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 06/08/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BELOTTI GIUSEPPE SRL | 292,80 | 52,80 | 240,00 | MANUTENZIONE CANCELLI CIMITERO CIVICO PERIODO 01/01/2018-31/12/2020 - BELOTTI GIUSEPPE DI BAGNATICA |
| 06/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2020 |
| 06/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2020 |
| 06/08/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 8.374,05 | 3.182,14 | 5.191,91 | PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2020 |
| 11/08/2020 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | RIVA/MATTEO | 1.094,50 | 0,00 | 1.094,50 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA FORMAZIONE DI AREA V |
| 11/08/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 201,48 | 0,00 | 201,48 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 12 C.I.E. DAL 16/7/20 al 31/07/20 |
| 12/08/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 68,01 | 12,26 | 55,75 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
| 12/08/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GUSMINI MARMI SRL | 2.000,00 | 360,66 | 1.639,34 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE E CROCI IN MARMO PER CIMITERO - GUSMINI MARMI SRL DI COSTA DI MEZZATE |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.374,50 | 428,19 | 1.946,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. | 1.497,30 | 270,00 | 1.227,30 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALLA TESORERIA COMUNALE. ANNI 2018 - 2019. |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 193,10 | 34,82 | 158,28 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 322,57 | 58,17 | 264,40 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MANICHETTA ANTINCENDIO PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA - CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO |
| 12/08/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORTESI/LODOVICO GUIDO | 1.986,34 | 313,11 | 1.673,23 | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ECC. VIA MANGILI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ECC - CORTESI |
| 12/08/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CORTESI/LODOVICO GUIDO | 743,52 | 117,20 | 626,32 | AFFIDAMENTO INCARICO PER EMISSIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE VIA DON S. MANGILI E FORMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE - ARCH. CORTESI LODOVICO GUIDO CON STUDIO IN SERIATE |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 525,75 | 94,81 | 430,94 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 483,40 | 81,40 | 402,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO CONTRATTO MANUTENZIONE CALDAIE ALLOGGI COMUNALI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 15 E P.ZZA C. SFORZA N. 1 - F,LL |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BILANCERIA BERGAMASCA SRL | 451,60 | 81,44 | 370,16 | MANUTENZIONE, CONTROLLO E VERIFICA PERIODICA PESE PRESENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA PERIODO 2018-2020 |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 1.753,75 | 316,25 | 1.437,50 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE PICCOLE DIMENSIONI - CIG Z872B7F211 |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. | 710,04 | 128,04 | 582,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2020 E 2021. DITTA LODA OROBICA SAS. – CIG ZB82C0317A |
| 12/08/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SMV COSTRUZIONI SRL | 6.502,16 | 591,11 | 5.911,05 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE – DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
| 12/08/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SMV COSTRUZIONI SRL | 20.000,00 | 1.818,18 | 18.181,82 | INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA M. GRAPPA E VIA PAPA GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SMV COSTRUZIONI SRL DI TELGATE |
| 12/08/2020 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. | 2.149,64 | 387,64 | 1.762,00 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVO SERRAMENTO IN ALLUMINIO PER EX LOCALE BANCA - GE.CA.SERR. DI CAVAGNIS AURELIO & C. SNC DI PEDRENGO |
| 12/08/2020 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | GE.CA.SERR. SNC DI CAVAGNIS AURELIO & C. | 2.617,63 | 472,03 | 2.145,60 | FORNITURA E POSA DI N. 2 PORTE IN ALLUMINIO PER BAGNO CIMITERO E LOCALE CONTATORI MINIALLOGGI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 15 - GE.CA. SERR. DI PEDRENGO |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC | 13.069,69 | 2.356,83 | 10.712,86 | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 804,96 | 38,33 | 766,63 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 12/08/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 132,00 | 0,00 | 132,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. - 1° SEMESTRE 2020 - CIG ZF82C47457 |
| 12/08/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 329,83 | 0,00 | 329,83 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. - CIG ZF82C47457 |
| 12/08/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 192,14 | 9,15 | 182,99 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE B.L. - ANNO 2019 - CIG ZE327365EC |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 1.528,59 | 72,79 | 1.455,80 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,56 | 143,46 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 546,33 | 98,52 | 447,81 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 12/08/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 724,34 | 65,85 | 658,49 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 13/08/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ATS BERGAMO | 80,00 | 0,00 | 80,00 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTALE LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO A.T.S. PER PROGETTO ICARO ANNO 2020 / 2021 |
| 13/08/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AUTOFFICINA LONGHI ROBERTO | 220,36 | 40,14 | 180,22 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO 188 A – 1.9 JTD IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON L’OFFICINA LONGHI DI PEDRENGO (BG) - CIG Z922DE564F |
| 13/08/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SAN GEROLAMO DOTTORE | 6.446,63 | 257,87 | 6.188,76 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GEROLAMO DOTTORE DI TORRE DE’ RVOERI PER IL SISTEMA ZERO - SEI ANNI |
| 18/08/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 201,48 | 0,00 | 201,48 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 12 C.I.E. DAL 01/08/20 al 15/08/2020 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO ASSOCIATO CASAOGGI | 1.220,00 | 200,00 | 1.020,00 | IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2020 IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLO STUDIO CASAOGGI - CIG ZCA2BE92B0 |
| 19/08/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 60,74 | 0,00 | 60,74 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2019 CIG 8177596DB0 |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 1.711,29 | 81,49 | 1.629,80 | PROGETTO GIOVANI. PROROGA DEL SERVIZIO |
| 19/08/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. | 3.372,71 | 160,61 | 3.212,10 | PROGETTO GIOVANI. PROROGA DEL SERVIZIO |
| 21/08/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE - ZUCCHETTI PATRIZIA | 120,72 | 0,00 | 120,72 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER FIAT PANDA EN878YS. MEZZI IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 117,53 | 0,00 | 117,53 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 07 C.I.E. DAL 16/08/20 al 31/08/20 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 2.181,19 | 103,87 | 2.077,32 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE PERIODO 1 MARZO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 17.817,47 | 1.619,78 | 16.197,69 | Affidamento servizio igiene ambientale dal 01.01.2020 al 31.12.2020 impegno di spesa con la ditta Servizi Comunali spa integrazione primo semestre e secondo semestre. |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 209,62 | 37,80 | 171,82 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 35,91 | 6,48 | 29,43 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 80,84 | 14,58 | 66,26 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 145,48 | 26,24 | 119,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 114,05 | 20,57 | 93,48 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 38,66 | 6,97 | 31,69 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 58,34 | 1,21 | 57,13 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | DAY RISTOSERVICE SPA | 4.908,80 | 188,80 | 4.720,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2020 / 2021 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE CON LA DAY RISTORSERVICE SPA DI BOLOGNA |
| 14/09/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 71,15 | 12,83 | 58,32 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2020 - F.LLI PEZZOTTA SRL |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 132,98 | 23,98 | 109,00 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVETORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 793,00 | 143,00 | 650,00 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI PER INTERVENTO DI PULIZIA GIOPARO 2020 - CIG ZA42DD4F7E |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.374,50 | 428,19 | 1.946,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 1.481,08 | 267,08 | 1.214,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 1.968,75 | 93,75 | 1.875,00 | IMPEGNO DI SPEESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2020 - CIG ZC82B7FAC3 |
| 14/09/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 151,38 | 7,21 | 144,17 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE B.L. - ANNO 2019 - CIG ZE327365EC |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 3.626,64 | 172,69 | 3.453,95 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 1.341,89 | 241,98 | 1.099,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 724,34 | 65,85 | 658,49 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 202 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 58,17 | 10,49 | 47,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 59,98 | 10,82 | 49,16 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 167,38 | 30,18 | 137,20 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 13,55 | 2,44 | 11,11 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 284,10 | 51,23 | 232,87 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 72,27 | 13,03 | 59,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 14,97 | 2,70 | 12,27 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 320,42 | 57,78 | 262,64 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 36,25 | 6,54 | 29,71 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 10,04 | 1,81 | 8,23 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 194,36 | 35,05 | 159,31 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.263,38 | 588,48 | 2.674,90 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 44,01 | 7,94 | 36,07 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 245,36 | 22,31 | 223,05 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 332,50 | 59,96 | 272,54 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 14/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 37,53 | 6,77 | 30,76 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 14/09/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. - 1° SEMESTRE 2020 - CIG ZF82C47457 |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2020 |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2020 |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 1.484,37 | 564,06 | 920,31 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2020 |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONTABILITA' SPECIALE 1777 - AGENZIA DELLE ENTRATE FONDI DELLA RISCOSSIONE | 159,72 | 0,00 | 159,72 | PAGAMENTO STIPENDI SETTEMBRE 2020 |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 18/09/2020 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 LETTORI DI CODICI A BARRE PER LE POSTAZIONI DI PRESTITO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA. |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | C.M.O. SRL | 305,00 | 55,00 | 250,00 | MANUTENZIONE MONTAFERETRI CIMITERO CIVICO PERIODO 2018-2020 - C.M.O. SRL DI QUINTANO DI CASTELLI CALEPIO (BG) |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CENPI SCRL | 290,36 | 52,36 | 238,00 | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI MUNICIPIO, MINIALLOGGI P.ZZA C. SFORZA E SCUOLA PRIMARIA - CENPI SCRL DI BRESCIA |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CENPI SCRL | 145,18 | 26,18 | 119,00 | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI MUNICIPIO, MINIALLOGGI P.ZZA C. SFORZA E SCUOLA PRIMARIA - CENPI SCRL DI BRESCIA |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CORNA S.R.L. | 3.233,00 | 583,00 | 2.650,00 | APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA, MONITORAGGIO E ASSISTENZA PRATICHE UTF E GSE - DETERMINA A CO |
| 18/09/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 266,37 | 48,03 | 218,34 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2020. CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z632C8F373 |
| 18/09/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 33,00 | 5,95 | 27,05 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z242C77B9E |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 10,53 | 0,96 | 9,57 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 108,10 | 9,83 | 98,27 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 162,25 | 14,75 | 147,50 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 105,29 | 9,57 | 95,72 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 14,81 | 1,35 | 13,46 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 4,26 | 0,39 | 3,87 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 6,47 | 0,59 | 5,88 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 11,36 | 1,03 | 10,33 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 6,30 | 0,57 | 5,73 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 21/09/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 26,97 | 4,86 | 22,11 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS | 1.102,50 | 52,50 | 1.050,00 | IMPEGNO DI SPEESA PER SERVIZI SOCIO-SANITARI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE ANNO 2020 - CIG ZC82B7FAC3 |
| 22/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 86,63 | 15,62 | 71,01 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 22/09/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SERIATE | 12.080,00 | 0,00 | 12.080,00 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’AMBITO DI SERIATE - ANNO 2020 |
| 22/09/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | COMUNE DI SERIATE | 225,00 | 0,00 | 225,00 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’AMBITO DI SERIATE - ANNO 2020 |
| 22/09/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE - ZUCCHETTI PATRIZIA | 145,67 | 0,00 | 145,67 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON REGIONE LOMBARDIA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. |
| 24/09/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 134,32 | 0,00 | 134,32 | COMUNE TORRE DE ROVERI - CAT L265 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 08 C.I.E. DAL 01/09/20 al 15/09/20 |
| 24/09/2020 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | VITALI/MARINO | 138.084,00 | 0,00 | 138.084,00 | ACQUISIZIONE AREE . PIANO ATTUATTIVO AT3-AT9. Det. 196 |
| 24/09/2020 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | GRUMELLI PEDROCCA/BONAVENTURA | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | ACQUISIZIONE AREE. PIANO ATTUATTIVO AT3-AT9. DET 196 |
| 24/09/2020 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CALVI/GIUSEPPE | 14.229,38 | 2.242,97 | 11.986,41 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR 22/2012 – SALDO FINALE |
| 24/09/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 3.996,00 | 221,30 | 3.774,70 | IMPEGNO DI SPESA CON NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CENATE SOPRA (BG) PER IL SERVIZIO ESTIVO GIOPARO 2020 - CIG ZA32D89A3A |
| 24/09/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 234,06 | 12,97 | 221,09 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI CENATE SOPRA (BG) PER IL SERVIZIO ESTIVO GIOPARO 2020 - CIG ZA32D89A3A |
| 25/09/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BERGAMO | 241,91 | 0,00 | 241,91 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE CENTRO PER L’IMPIEGO ANNO 2020. |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 60,21 | 10,86 | 49,35 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 9,04 | 1,63 | 7,41 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 11,61 | 2,09 | 9,52 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 192,64 | 34,74 | 157,90 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 97,36 | 17,56 | 79,80 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 400,14 | 72,16 | 327,98 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 1.919,71 | 346,18 | 1.573,53 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 20,84 | 3,76 | 17,08 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 345,75 | 31,43 | 314,32 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 350,74 | 63,25 | 287,49 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 334,84 | 60,38 | 274,46 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 18,80 | 3,39 | 15,41 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 42,32 | 7,63 | 34,69 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 299,44 | 54,00 | 245,44 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 86,75 | 15,64 | 71,11 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 96,34 | 17,37 | 78,97 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 15,24 | 2,75 | 12,49 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 37,48 | 6,76 | 30,72 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 28/09/2020 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | RIVA/MATTEO | 4.925,23 | 0,00 | 4.925,23 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA FORMAZIONE DI AREA V |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | SOMMARIVA DI SOMMARIVA MATTEO | 298,90 | 53,90 | 245,00 | FORNITURA E POSA DI FILM ADESIVO CON STEMMA COMUNALE - SOMMARIVA DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| 28/09/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PUBLIGEST SRL | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ELABORAZIONE DEL CONTO ANNUALE E RELAZIONE AL CONTO 2020 ANNO 2019 CON LA PUBLIGEST SRL DI SOVERE (BG) - CIG Z872CF58BB |
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