Pagamenti relativi al primo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DIPENDENTI COMUNALI E/O AMMINISTRATORI | 1.204,24 | 0,00 | 1.204,24 | PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO 2020 |
| 20/01/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.N.C.I - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 568,38 | 0,00 | 568,38 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2017 - imp di spesa |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RUBAGOTTI CARLO SRL | 97,60 | 17,60 | 80,00 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE OROLOGIO CIVICO PERIODO 2018-2020 - RUBAGOTTI CARLO DI COLOGNE (BS) |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | CENTRO MEDICO MR S.R.L. | 67,00 | 0,00 | 67,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS - P-LEARNING SRL DI BRESCIA ED ESAMI PER SORVEGLIANZA SANITARIA - CENTRO MEDICO MR SRL DI GORLE |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | BORGO S.R.L. A SOCIO UNICO - LIBRACCIO | 236,88 | 0,00 | 236,88 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA | 190,00 | 0,00 | 190,00 | ORGANIZZAZIONE INCONTRO PER GENITORI / DOCENTI ""A SCUOLA CON I GIUSTI STRUMENTI COMPENSATIVI"" IN COLLABORAZIONE CON AID BERGAMO |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DIGIGRE S.R.L. | 3.562,40 | 642,40 | 2.920,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 1200 COPIE CALENDARIO ANNO 2020 CON LA DITTA DIGIGRE SRL DI SERIATE. |
| 20/01/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A. | 6.575,00 | 597,73 | 5.977,27 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA DON S. MANGILI INTERSEZIONE VIA RONCO - DETERMINA A CONTRARRE |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO SEGNALETICA ORIZZONTALE TERRITORIO COMUNALE - I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | F.B. TECNOIMPIANTI SRL | 36,60 | 6,60 | 30,00 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 2018-2020 - F.B. TECNOIMPIANTI SRL DI NEMBRO |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | F.B. TECNOIMPIANTI SRL | 158,60 | 28,60 | 130,00 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO SCUOLA PRIMARIA PERIODO 2018-2020 - F.B. TECNOIMPIANTI SRL DI NEMBRO |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | ARPE DI STEFANO GUZZI | 946,60 | 170,70 | 775,90 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON LA DITTA ARPE DI CENATE SOTTO (BG) - CIG Z3B2B0E61C |
| 20/01/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO | 195,20 | 35,20 | 160,00 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PER PROCEDIMENTO PROMOSSO DA A.P. VERSO M.A. E COMUNE DI TORRE DE' ROVERI |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | PUNTO & LINEA DI BRUGALI DOMIZIANA | 110,59 | 0,00 | 110,59 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 1.807,86 | 326,01 | 1.481,85 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE. - CIG Z6C26A6810 |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LU.BI. SERVICE | 599,96 | 108,19 | 491,77 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO COMUNALE - LU.BI. SERVICE SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L. | 189,47 | 34,17 | 155,30 | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE FACILE CONSUMO - CARTEMANI SPA DI BASIANO (MI) |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 519,72 | 93,72 | 426,00 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVETORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 20/01/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN GEROLAMO DOTTORE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAN GEROLAMO DOTTORE + PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE. |
| 20/01/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 219,70 | 0,00 | 219,70 | emissione CIE dal 16/10/2019 al |
| 20/01/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 253,50 | 0,00 | 253,50 | EMISSINE N. 16 CIE DAL 16/09/2019 AL 30/09/2019 |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE - ZUCCHETTI PATRIZIA | 95,75 | 0,00 | 95,75 | IMPEGNO DI SPESA CON REGIONE LOMBARDIA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ALL’UFFICIO TECNICO |
| 20/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA - TASSE AUTOMOBILISTICHE - ZUCCHETTI PATRIZIA | 1,87 | 0,00 | 1,87 | IMPEGNO DI SPESA CON REGIONE LOMBARDIA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ALL’UFFICIO TECNICO |
| 21/01/2020 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO S.ALESSANDRO | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO QUALE QUOTA A CARICO PER IL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA PRIMARIA DI TORRE DE' ROVERI - A.S. 2019/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.04.02.05.001 - Servizio civile | BIAVA/ELISA | 16,20 | 0,00 | 16,20 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE DAI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DA ANCI LOMBARDIA |
| 21/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI TORRE DE' ROVERI ED ALBANO S. ALESSANDRO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO A.S. 2019/2020. |
| 21/01/2020 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 31.790,00 | 2.890,00 | 28.900,00 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA E PARTI COMUNI ALLOGGI P.ZZA C. SFORZA, LAVORI DI INSTALLAZIONE CALDAIE ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,56 | 143,46 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 21/01/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 546,33 | 98,52 | 447,81 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 23/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSULBROKERS S.P.A. | 26,00 | 0,00 | 26,00 | IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019. |
| 23/01/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO | 4.166,98 | 0,00 | 4.166,98 | LIQUIDAZIONE SALDO GESTIONE SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO A.S. 2017/2018 PER PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI TORRE |
| 23/01/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO | 5.200,38 | 0,00 | 5.200,38 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI TORRE DE' ROVERI ED ALBANO S. ALESSANDRO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO A.S. 2018/2019. |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 103,95 | 9,43 | 94,52 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 23/01/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 332,67 | 59,99 | 272,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 24/01/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALCALEPIO E DEI SAPORI DELLA BERGAMASCA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL VINO VALCALEPIO E DEI SAPORTI DELLA BERGAMASCA"" |
| 24/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 |
| 24/01/2020 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PESENTI/DAMIANO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 |
| 03/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE MUSEO DEI BAMBINI DI BERGAMO | 110,00 | 0,00 | 110,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL MUBE - MUSEO DEI BAMBINI DI BERGAMO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSO/LABORATORIO CREATIVO RIVOLTO AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA FRA I 3 E GLI OTTO ANNI |
| 03/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SERIATE | 1.040,76 | 0,00 | 1.040,76 | VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE LAGHI ANNO 2020 COMUNE TORRE DE' ROVERI |
| 03/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SAN GEROLAMO DOTTORE | 4.500,00 | 180,00 | 4.320,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. GEROLAMO DOTTORE PER L'ANNO 2019. |
| 05/02/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 152,10 | 0,00 | 152,10 | EMISSIONE N. 9 CIE DAL 01/12/2019 AL 15/12/2019 |
| 05/02/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 176,06 | 0,00 | 176,06 | EMISSIONE N. 12 CIE DAL 16/12/19 AL 31/1/2019 |
| 05/02/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO - CIE | 26,74 | 0,00 | 26,74 | EMISSIONE N. 12 C IE DAL 16/12/2019 AL 31/12/2019 INTEGRAZIONE |
| 05/02/2020 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | LIBRERIA TERZO MONDO SNC | 50,05 | 0,00 | 50,05 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A TORRE DÈ ROVERI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - |
| 05/02/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ATS BERGAMO | 44,00 | 0,00 | 44,00 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTALE LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO A.T.S. PER PROGETTO ICARO ANNO 2019 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | LIVE WAY DI FELLETI SERGIO | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | FORNITURA E POSA LUMINARIE NATALIZIE LUNGO VIA PAPA GIOVANNI E VIA BRUGALI - 2V LIGHT SRL DI ENDINE GAIANO |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | LIVE WAY DI FELLETI SERGIO | 305,00 | 55,00 | 250,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA A SERVIZIO MANIFESTAZIONI IN P.ZZA C. SFORZA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - LIVE WAY DI FELLETTI SERGIO DI BERGAMO |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.553,90 | 460,54 | 2.093,36 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 1.019,92 | 183,92 | 836,00 | MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 629,52 | 113,52 | 516,00 | MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA - F.LLI BIROLINI SNC DI ALBINO |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BIROLINI GIUSEPPE TOMA DEI F.LLI BIROLINI SRL | 629,52 | 113,52 | 516,00 | MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI E INCARICO TERZO CONDUTTORE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 196,57 | 35,45 | 161,12 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 74,18 | 13,38 | 60,80 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 142,35 | 25,67 | 116,68 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 86,40 | 15,58 | 70,82 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 05/02/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 56,80 | 10,24 | 46,56 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO UFFICIO TECNICO CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG ZA02A0F13F |
| 05/02/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 28,85 | 5,20 | 23,65 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C |
| 05/02/2020 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 86,16 | 15,54 | 70,62 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENZINA E GASOLIO MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DELLA PROTREZIONE CIVILE CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z4729DE260 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 109,79 | 19,80 | 89,99 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z1B2A97542 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 280,96 | 50,66 | 230,30 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.492,41 | 269,13 | 1.223,28 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 427,96 | 77,17 | 350,79 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 590,59 | 106,50 | 484,09 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 05/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA/SEZIONE DI TORRE DE' ROVERI | 250,00 | 0,00 | 250,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA, SEZIONE TORRE DE' ROVERI. |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 353,20 | 63,80 | 289,40 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA PORTICATO - PULIMAGIK SERVICE SRL DI TORRE DE' ROVERI |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 606,60 | 109,39 | 497,21 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVETORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 667,08 | 120,29 | 546,79 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVETORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 06/02/2020 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | TAMBURELLO TORRE' DE ROVERI | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA ASD TAMBURELLO TORRE DE' ROVERI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI TAMBURELLO |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | LIVE WAY DI FELLETI SERGIO | 305,00 | 55,00 | 250,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA A SERVIZIO MANIFESTAZIONI IN P.ZZA C. SFORZA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - LIVE WAY DI FELLETTI SERGIO DI BERGAMO |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 132,98 | 23,98 | 109,00 | MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSE IMPIANTI ELEVETORI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.374,49 | 428,19 | 1.946,30 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,01 | 33,00 | 150,01 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POSTE ITALIANE SPA | 1,96 | 0,00 | 1,96 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2019 - CIG ZC4271A45B |
| 06/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STYL COPY S.R.L. | 355,87 | 64,17 | 291,70 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STYL COPY SRL DI TORRE BOLDONE PER L'ACQUISTO DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z6C2B60B57 |
| 06/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STYL COPY S.R.L. | 73,57 | 13,27 | 60,30 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA STYL COPY SRL DI TORRE BOLDONE PER L'ACQUISTO DI TONER PER LA FOTOCOPIATRICE AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE' ROVERI - CIG Z6C2B60B57 |
| 06/02/2020 | U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali | ANCITEL LOMBARDIA/SERVIZIO CIVILE | 2.745,00 | 495,00 | 2.250,00 | IMEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCILAB SRL PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CIVILE ANNO 2019.= |
| 06/02/2020 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | COLMAN LUCA S.R.L. | 12.745,95 | 2.298,45 | 10.447,50 | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHIATURE LED VIA RONCO, LAVORI DI INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI ART. 36 - COMMA 2 - LETTERA A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | GRC SRL | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO 2019-2021 - DETERMINA A CONTRARRE |
| 06/02/2020 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | CONVERGE S.P.A. | 4.466,68 | 805,47 | 3.661,21 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 5 PERSONAL COMPUTER CON LA DITTA CONVERGE S.P.A. DI ROMA - CIG ZD02B4AEC6 |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | CONVERGE S.P.A. | 663,42 | 119,63 | 543,79 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 5 PERSONAL COMPUTER CON LA DITTA CONVERGE S.P.A. DI ROMA - CIG ZD02B4AEC6 |
| 06/02/2020 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | GALDINI AUTO S.R.L. | 75,03 | 13,53 | 61,50 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2019 - GALDINI AUTO SRL DI TORRE DE' ROVERI |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ALLIERI/UMBERTO | 456,50 | 82,32 | 374,18 | APPALTO LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL RIFUGIO DEL CANE | 10,25 | 1,85 | 8,40 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA STRUTTURA ""RIFUGIO DEL CANE"" - CIG ZC52BAF4C2 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 88,10 | 15,89 | 72,21 | IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - CIG ZCB25D318F |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 658,80 | 118,80 | 540,00 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALMA PER PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI 770 E IRAP (REDDITI 2018) - CIG ZCC285 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 327,92 | 59,13 | 268,79 | IMPEGNO DI SPESA PER TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI TRIENNIO 2019/2021 - CIG ZCB25D318F |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 664,90 | 119,90 | 545,00 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNI 2018-2 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ALMA S.P.A. | 12,20 | 2,20 | 10,00 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALMA SPA DI VILLANOVA MONDOVI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNI 2018-2 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 46,71 | 0,00 | 46,71 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE E PER FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2018 |
| 07/02/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LEGGERE SRL | 413,47 | 0,00 | 413,47 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LEGGERE SPA PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA. |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 3.240,26 | 294,57 | 2.945,69 | AFFIDAMENTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA PER IL PERIODO |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 9.330,72 | 848,25 | 8.482,47 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA SERVIZI COMUNALI SPA PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 07/02/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 7.150,17 | 650,02 | 6.500,15 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA SERVIZI COMUNALI SPA PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 10/02/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | PROVINCIA DI BERGAMO | 1.035,01 | 0,00 | 1.035,01 | TEFA ANNO 2019 |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | PROVINCIA DI BERGAMO | 1.195,79 | 0,00 | 1.195,79 | TEFA ANNO 2019 |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | PROVINCIA DI BERGAMO | 274,82 | 0,00 | 274,82 | TEFA ANNO 2019 |
| 10/02/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | POGNA/ROBERTO | 488,00 | 80,00 | 408,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO CORSO PRIMO SOCCORSO - POGNA DOTT. ROBERTO |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 85,96 | 10,06 | 75,90 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.022,86 | 456,62 | 4.566,24 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA. SS. 2017/2018- 2018/2019 |
| 14/02/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SIBESTAR SRL | 784,02 | 141,38 | 642,64 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER TERRITORIO COMUNALE - SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SIBESTAR SRL | 664,34 | 119,80 | 544,54 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 14/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SIBESTAR SRL | 122,24 | 22,04 | 100,20 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | LU.BI. SERVICE | 628,12 | 113,27 | 514,85 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI TORRE DE’ ROVERI CON LA DITTA LU.BI. SERVICE SRL CON SEDE AD ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG) - CIG Z352B0EC56 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 897,96 | 42,76 | 855,20 | PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) CON LA DITTA UNIVERSIIS SOC. COOP. SOCIALE DI UDINE - CIG 783212492E |
| 17/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 46,58 | 2,22 | 44,36 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE B.L. - ANNO 2019 - CIG ZE327365EC |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POSTE ITALIANE SPA | 84,35 | 0,00 | 84,35 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI. ANNO 2019 - CIG ZC4271A45B |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 428,34 | 77,24 | 351,10 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABLET E E-BOOK READER, PRESSO LA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO, DA DESTINARSI ALLA BIBLIOTECA. |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L. | 1.753,75 | 316,25 | 1.437,50 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER PCK ANNUALE INFRASTRUTTURA SERVER ED ASSISTENZA SISTEMISTICA COMUNE P |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 43,74 | 3,98 | 39,76 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 43,56 | 3,96 | 39,60 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 358,22 | 32,56 | 325,66 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI. ANNO 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 504,78 | 52,50 | 452,28 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 105,12 | 9,56 | 95,56 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 24,88 | 4,49 | 20,39 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 33,93 | 5,31 | 28,62 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 242,51 | 43,73 | 198,78 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | IMPRESA EDILE F.LLI PEZZOTTA | 833,00 | 150,21 | 682,79 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - F.LLI PEZZOTTA SRL DI ALBANO SANT'ALESSANDRO |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 101,96 | 18,38 | 83,58 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 809,24 | 307,51 | 501,73 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 33,35 | 111,65 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 57,50 | 192,50 | PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO 2020 |
| 17/02/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSULBROKERS S.P.A. | 861,00 | 0,00 | 861,00 | IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020. |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BANCA POPOLARE DI BERGAMO - S.P.A. - UBI | 2,70 | 0,00 | 2,70 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALLA TESORERIA COMUNALE. ANNI 2018 - 2019. |
| 18/02/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | RIVA/MATTEO | 624,00 | 0,00 | 624,00 | INDAGINE OFFERTA PGT ""CONSUMO DI SUOLO E STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PGT"" - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. RIVA MATTEO DI BERGAMO |
| 18/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | IMPEGNO DI SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI TORRE DE' ROVERI ED ALBANO S. ALESSANDRO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO S. ALESSANDRO A.S. 2019/2020. |
| 18/02/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE/SCANZOROSCIATE | 1.871,70 | 0,00 | 1.871,70 | PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA ’LE TERRE DEL VESCOVADO’. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 1.893,66 | 187,67 | 1.705,99 | AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA SERVIZI COMUNALI SPA PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019 |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | SERVIZI COMUNALI S.P.A. | 12.531,63 | 1.476,81 | 11.054,82 | AFFIDAMENTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SERVIZI COMUNALI SPA PER IL PERIODO PRIMO SEMETRE 2020 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 278,06 | 25,28 | 252,78 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 2.819,03 | 508,35 | 2.310,68 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 513,89 | 92,67 | 421,22 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE EOROLOGIO PUBBLICO. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 409,60 | 73,86 | 335,74 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 213,58 | 38,52 | 175,06 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 63,21 | 11,40 | 51,81 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ENERGRID SRL | 863,18 | 155,65 | 707,53 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.252,77 | 295,71 | 2.957,06 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 14,06 | 2,54 | 11,52 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2018 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 24,68 | 4,45 | 20,23 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COLMAN LUCA S.R.L. | 768,83 | 138,64 | 630,19 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COLMAN LUCA SRL |
| 20/02/2020 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COLMAN LUCA S.R.L. | 677,10 | 122,10 | 555,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PARTE VECCHIA CIMITERO A SEGUITO VERIFICA PERIODICA ESEGUITA IN DATA 11/03/2019 - DETERM |
| 20/02/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COLMAN LUCA S.R.L. | 4.034,91 | 727,61 | 3.307,30 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COLMAN LUCA SRL |
| 20/02/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GRIMALDI/PAOLO | 497,76 | 80,00 | 417,76 | INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | POGNA/ROBERTO | 200,00 | 104,00 | 96,00 | medico del lavoro |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | POGNA/ROBERTO | 320,00 | 0,00 | 320,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MEDICO DEL LAVORO PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2019 DOTT. POGNA ROBERTO |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | PLANETEL SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA’ WIRELESS ANNO 2020. DITTA PLANETEL SRL – CIG |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 13,76 | 2,48 | 11,28 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA MEDIANTE FUEL CARD PER IL MEZZO DEL COMUNE AD USO UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG Z1B2A97542 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 46,24 | 8,34 | 37,90 | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENZINA, GASOLIO E GPL MEDIANTE FUEL CARD PER I MEZZI DEL COMUNE AD USO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI CON LA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- CIG |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 435,75 | 78,58 | 357,17 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 18,08 | 3,26 | 14,82 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 68,12 | 12,28 | 55,84 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 395,57 | 71,33 | 324,24 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.825,67 | 329,22 | 1.496,45 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 688,90 | 124,23 | 564,67 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 644,00 | 116,13 | 527,87 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 329,58 | 59,43 | 270,15 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SIBESTAR SRL | 116,56 | 21,02 | 95,54 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 20/02/2020 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | CATTANEO STEFANO ING. | 2.309,22 | 364,00 | 1.945,22 | L.R. 6/2012 art. 42 – comma 6 bis - Formazione elenchi strade comunali di competenza percorribile dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine operatrici eccezi |
| 20/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE | 2.158,00 | 0,00 | 2.158,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA DELLA SIG.NA M. G. PRESSO LA RSD DELL'ISTITUTO PALAZZOLO DI GRUMELLO DEL MONTE - ANNO 2019 - CIG ZA42727856 |
| 20/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PROGETTAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 10,17 | 0,48 | 9,69 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. PROGETTAZIONE DI PEDRENGO QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DELLA SIG.RA P. C. PRESSO IL |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 244,00 | 44,00 | 200,00 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 20/02/2020 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CROTTI ANTINCENDIO SRL | 736,79 | 132,86 | 603,93 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO SCUOLA PRIMARIA - CROTTI ANTINCENDIO SRL DI TREVIOLO |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 1.331,10 | 240,04 | 1.091,06 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA' COOP. SOCIALE. - CIG Z6C26A6810 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 476,76 | 85,97 | 390,79 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI GESTIONE TRIBUTI IMU-TASI-TARI A FAVORE DELLA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE. - CIG Z6B2B7FD26 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 546,33 | 98,52 | 447,81 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,56 | 143,46 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 21/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA DI SAN GEROLAMO DOTTORE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN GEROLAMO DOTTORE DI TORRE DE' ROVERI PER GLI EVENTI NATALIZI ANNO 2019 |
| 21/02/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING.ROBERTO & C. | 710,04 | 128,04 | 582,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER GLI ANNI 2020 E 2021. DITTA LODA OROBICA SAS. – CIG ZB82C0317A |
| 21/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 114,68 | 20,68 | 94,00 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PARCHI COMUNALI ANNO 2019 - MOCIT SRL DI BERGAMO |
| 21/02/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | MOCIT S.R.L. | 383,08 | 69,08 | 314,00 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 21/02/2020 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | CONVERGE S.P.A. | 4.033,32 | 727,32 | 3.306,00 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO IN CONVENZIONE MEPA TECNOLOGIE SERVER 2 - LOTTO 1 CON LA DITTA CONVERGE S.P.A. DI ROMA - CIG Z9E2B2AE3D |
| 21/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 6.646,65 | 316,51 | 6.330,14 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 21/02/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 2.395,50 | 0,00 | 2.395,50 | INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. - 2° SEMESTRE 2019 |
| 21/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTA RSA PIA FONDAZIONE PICCINELLI DI SCANZOROSCIATE A FAVORE DELLA SIG.RA T.A. - ANNO 2019 - CIG ZAA2941A78 |
| 21/02/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOP.SOCIALE A.E.P.E.R. | 3.794,27 | 180,68 | 3.613,59 | Aggiudicazione gara per il 'Progetto Giovani' - periodo 18.01.2016 - 31.12.2019. |
| 24/02/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 76,94 | 6,99 | 69,95 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 |
| 24/02/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | MAVER VIAGGI S.N.C. | 5.223,98 | 474,91 | 4.749,07 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 |
| 24/02/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 602,87 | 54,81 | 548,06 | APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. PERIODO 01.09.2019-31.08.2022. AGGIUDICAZIONE |
| 24/02/2020 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA R.L. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GIORNALISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA.= |
| 24/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.N.C.I - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 568,38 | 0,00 | 568,38 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (A.N.C.I - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L’ANNO 2020 |
| 28/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 93,16 | 4,44 | 88,72 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE B.L. - ANNO 2019 - CIG ZE327365EC |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 830,61 | 39,55 | 791,06 | PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) CON LA DITTA UNIVERSIIS SOC. COOP. SOCIALE DI UDINE - CIG 783212492E |
| 28/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 796,06 | 37,91 | 758,15 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG.RA P. L. PRESSO |
| 28/02/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SER.E.NA COOP. SOCIALE | 896,05 | 42,67 | 853,38 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SER.E.NA COOPERATIVA SOCIALE QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INSERIMENTO DEL SIG. V. F. PRE |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 184,39 | 33,25 | 151,14 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 538,53 | 78,49 | 460,04 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 68,08 | 12,28 | 55,80 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C. | 899,99 | 162,29 | 737,70 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGRICOLE IN USO ALLA SQUADRA MANUTENZIONE ANNO 2019 - CARMINATI GIUSEPPE SNC DI TRESCORE BALN |
| 28/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 183,00 | 33,00 | 150,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PLASTIFICATA TRASPARENTE PER RICOPERTURA LIBRI BIBLIOTECA |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SOCIETA' AGRICOLA IL CORNIOLO DI STEFANO E ROBERTO S.S. | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI PERIODO 2018-2019 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SMI - DETERMINA A CONTRARRE |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 15,46 | 2,79 | 12,67 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 126,67 | 22,84 | 103,83 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 313,44 | 29,49 | 283,95 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 2.374,50 | 428,19 | 1.946,31 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULIMAGIK SERVICE SRL | 183,00 | 33,00 | 150,00 | APPALTO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE |
| 12/03/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CORTESI/FRANCESCO ING. | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | INCARICO PROFESSIONALE PER CALCOLO CEMENTI ARMATI MURO DI RECINZIONE PROPRIETA' CORTINOVIS A SEGUITO ALLARGAMENTO STRADALE VIA MANGILI - CORTESI ING. FRANCESCO CON STUDIO A SERIATE |
| 12/03/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | SIBESTAR SRL | 215,98 | 38,95 | 177,03 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER TERRITORIO COMUNALE - SIBESTAR SRL DI TORRE BOLDONE |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SIBESTAR SRL | 335,12 | 60,43 | 274,69 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 3 IMPIANTI SEMAFORICI PERIODO 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | STARCH S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CRUX 7 ANNO 2020 - STARCH SRL |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 4.125,99 | 158,69 | 3.967,30 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 566,87 | 51,53 | 515,34 | APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. PERIODO 01.09.2019-31.08.2022. AGGIUDICAZIONE |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 3.779,13 | 145,35 | 3.633,78 | APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. PERIODO 01.09.2019-31.08.2022. AGGIUDICAZIONE |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA | 389,40 | 14,98 | 374,42 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SER. CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A, CON SEDE A ALZANO LOMBARDO (BG) PER RISTORAZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE/DSITRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI. ANNO 2020 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 34,19 | 6,17 | 28,02 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM SPA | 46,17 | 8,32 | 37,85 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 54,13 | 4,31 | 49,82 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM SPA | 38,39 | 3,06 | 35,33 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 1.341,49 | 241,91 | 1.099,58 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2019 E 2020 CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z712B1D240 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRATERNITA' SISTEMI IS SCS ONLUS | 53,07 | 9,57 | 43,50 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE ATTIVA ANNO 2019 E 2020 CON LA DITTA FRATERNITA’ SISTEMI SOCIETA’ COOP. SOCIALE - CIG Z712B1D240 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 16.470,00 | 2.970,00 | 13.500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE GESTIONALE AREA DEMOGRAFICA, TRIBUTI, CONTABILITA’ E AFFARI GENERALI CON SIPAL - GRUPPO MAGGIOLI - CIG ZC32BE91C8 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 274,01 | 49,41 | 224,60 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 272,32 | 49,11 | 223,21 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 795,56 | 143,46 | 652,10 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 853,06 | 40,62 | 812,44 | PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) CON LA DITTA UNIVERSIIS SOC. COOP. SOCIALE DI UDINE - CIG 783212492E |
| 16/03/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 151,39 | 7,21 | 144,18 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE B.L. - ANNO 2019 - CIG ZE327365EC |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 787,12 | 37,48 | 749,64 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'A.R.L. | 5.918,29 | 281,83 | 5.636,46 | DETERMINA A CONTRARRE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IDI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DEL |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 13,20 | 1,20 | 12,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 50,68 | 4,60 | 46,08 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI ROBERTO BASIS | 250,10 | 45,10 | 205,00 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI PROCEDURA WINMARK PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 32BIT- DITTA BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC DI BERGAMO - ANNO 2020 - CIG Z912BE9012 |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CASSINA/ROBERTA | 145,00 | 34,92 | 110,08 | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2020 |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | RUGGERI/EMANUELE | 250,00 | 60,20 | 189,80 | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2020 |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | LEBBOLO/MATTEO FRANCESCO | 809,24 | 317,98 | 491,26 | PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2020 |
| 19/03/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.B. AUTOSERVIZI SRL | 1.221,25 | 111,02 | 1.110,23 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO TPL PEDRENGO - SCANZOROSCIATE - TORRE DE’ ROVERI - CENTRO SCOLASTICO TRESCORE BALNEARIO - A.S. 2019/2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 2.810,28 | 255,48 | 2.554,80 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 15,25 | 2,75 | 12,50 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 120,49 | 21,73 | 98,76 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 354,04 | 63,84 | 290,20 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 69,77 | 12,58 | 57,19 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 347,92 | 62,74 | 285,18 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 3.634,43 | 655,39 | 2.979,04 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 42,50 | 7,66 | 34,84 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 18,19 | 3,28 | 14,91 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 111,98 | 20,19 | 91,79 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 456,63 | 82,34 | 374,29 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 354,51 | 63,93 | 290,58 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 2.975,00 | 536,48 | 2.438,52 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 352,09 | 63,49 | 288,60 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 1.304,48 | 118,59 | 1.185,89 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 2.601,46 | 236,50 | 2.364,96 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ENERGRID SRL | 136,82 | 24,67 | 112,15 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIO CULTURALE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 251,46 | 45,35 | 206,11 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 25,32 | 4,57 | 20,75 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 10,60 | 1,91 | 8,69 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 24,44 | 4,41 | 20,03 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 292,22 | 52,69 | 239,53 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE EOROLOGIO PUBBLICO. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 65,14 | 11,75 | 53,39 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 636,56 | 114,79 | 521,77 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGRID SRL | 122,11 | 22,02 | 100,09 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 375,93 | 56,68 | 319,25 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 629,23 | 94,88 | 534,35 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 625,83 | 94,37 | 531,46 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 288,67 | 43,53 | 245,14 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGRID SRL | 1.798,14 | 271,13 | 1.527,01 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 20/03/2020 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | GUERRINI/DAVIDE | 219,00 | 0,00 | 219,00 | Richiesta restituzione oneri Guerrini Davide |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 86,54 | 15,61 | 70,93 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE A.N.F, BONUS ENERGIA, BONUS GAS E BONUS IDRICO CON I CENTRI DI ASS |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 126,96 | 22,89 | 104,07 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BONUS ENERGIA/GAS, ASSEGNI DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARI CON FIGLI MINORI CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAAF) - CIG Z0F2C160F9 |
| 24/03/2020 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | NICOLI/WALTER | 953,83 | 0,00 | 953,83 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO ONERE DI URBANIZZAZIONE NICOLI WALTER |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 21,13 | 3,81 | 17,32 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 87,93 | 7,99 | 79,94 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI. ANNO 2019 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 4,63 | 0,42 | 4,21 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 5,67 | 0,52 | 5,15 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 67,09 | 6,10 | 60,99 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 35,13 | 3,19 | 31,94 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 1,50 | 0,14 | 1,36 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 49,65 | 8,95 | 40,70 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 4,43 | 0,40 | 4,03 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 30,49 | 2,77 | 27,72 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 11,62 | 1,06 | 10,56 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA POTABILE, TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2019 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | UNIACQUE S.P.A. | 93,82 | 8,53 | 85,29 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE ALLOGGI COMUNALI. ANNO 2019 |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | POSTE ITALIANE SPA | 453,93 | 0,00 | 453,93 | SPESE POSTALI. PAG FT PREGRESSE NS PEC 1207/20 |
| 31/03/2020 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | SESAAB EDITRICE | 304,00 | 0,00 | 304,00 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO A L'ECO DI BERGAMO - ANNO 2020 - COMUNE TORRE DE' ROVERI |
| 31/03/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSULBROKERS S.P.A. | 502,00 | 0,00 | 502,00 | IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020. autoveicolo RC Fiat Punto al 12/04 |
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